索引号 001008003004103/2020-170192
组配分类 财政预算 发布机构 林川镇
生成日期 2020-06-05 公开方式 主动公开
瑞安市林川镇2020年部门预算

一、瑞安市林川镇概况

(一)主要职能

1. 贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令,加强基层权限建设和基层政权建设,按照职责权限依法实施各项行政措施,做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作,推进精神文明建设和民主法制建设。

2. 协助实施本辖区国民经济和社会发展规划和年度计划,指导村经济建设,促进产业结构调整和产业转型升级,加快服务业发展,做好节能减排、安全生产、统计等工作。

3.协助实施本辖区建设项目、市政设施、公用事业等重大基础设施的建设及其移交后的管理工作;组织实施镇项目建设,做好基础设施建设及其管理工作;指导协调村的项目建设。

4.管理本辖区民族宗教、民政、人力资源的社会保障、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育、流动人口服务管理、残疾人等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。

5.加强社会治安综合治理、信访和公共安全管理工作,做好司法行政工作,维护社会和谐稳定。

6.协助抓好环境保护、国圭资源、城建规划、劳动权益保护等工作。

7.承办上级党委、政府委托、交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看林川镇部门预算包括:林川镇本级预算。

二、林川镇2020年部门预算安排情况说明
 (一)关于林川镇2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,林川镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、国有资本经营预算收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、转移性支出。林川镇2020年收支总预算8963.43万元。

(二)关于林川镇2020年收入预算情况说明

林川镇2020年收入预算8963.43万元,其中:一般公共预算拨款收入2057.22万元,占22.95%;政府性基金收入6906.21万元,占77.05%。


  (三)关于林川镇2020年支出预算情况说明
  林川镇2020年支出预算8963.43万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出986.07万元、公共安全支出18.05万元、文化体育与传媒支出268.09万元、社会保障和就业支出127.17万元、卫生健康支出96.84万元、城乡社区支出6206.86万元、农林水支出253.37万元、交通运输支出24.26万元、商业服务业等支出2.7万元、自然资源海洋气象等支出129.39万元、住房保障支出27.75万元、灾害防治及应急管理支出108.47万元、其他支出714.37万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出786.99万元,日常公用支出186.99万元,项目支出7989.45万元。

(四)关于林川镇2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

林川镇2020年财政拨款收支总预算8963.43万元。包括:一般公共预算拨款收入2057.22万元、政府性基金收入6906.21万元;支出包括:一般公共服务支出2057.22万元、政府性基金支出6906.21万元。

(五)关于林川镇2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

林川镇2020年一般公共预算当年拨款2057.22万元,比2019年执行数减少2533.57万元,主要是因为项目支出和基本支出都有所减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)986.07万元,占47.93%;公共安全支出(类)18.05万元,占0.88%;文化体育与传媒支出(类)268.09万元,占13.03%;社会保障和就业支出(类)127.17万元,占6.18%;卫生健康支出(类)96.84万元,占4.71%;城乡社区支出(类)14.99万元,占0.73%;农林水支出(类)253.37万元,占12.32%;交通运输支出(类)24.26万元,占1.18%;商业服务业等支出(类)2.7万元,占0.13%;自然资源海洋气象等支出(类)129.39万元,占6.29%;住房保障支出(类)27.75万元,占1.35%;灾害防治及应急管理支出(类)108.47万元,占5.27%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)643万元,主要用于行政人员支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)248.43万元,主要用于镇政府社会事务管理支出。

(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)31.96万元,主要用于统计事业人员基本支出。

(4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)15.02万元,主要用于财政事业人员基本支出。

(5)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)29.84万元,主要用于商贸事业人员基本支出。

(6)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2.35万元,主要用于未单独设置顶级科目的其他项目支出

(7)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)7.48万元,主要其他用于群众团体事务方面的支出.

(8)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)5.48万元,主要用于未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(9)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2.5万元,主要其他用于组织事务方面的支出。

(10)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)7.05万元,主要其他用于公安方面的支出。

(11)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)11万元,主要用于司法基层业务的支出。

(12)文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项)29.84万元,主要用于文化人员基本支出。

(13)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)238.25万元,主要用于文化礼堂建设支出。

(14)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)23.06万元,主要用于社会保险经办机构开展业务工作支出。

(15)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)20万元,主要用于劳动关系和维权事务支出。

(16)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)14.99万元,主要用于民政工作人员基层事务支出。

(17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)24.14万元,主要用于行政离退休人员经费支出。

(18)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3.48万元,主要用于事业离退休人员经费支出。

(19)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)28.36万元,主要用于行政人员和事业人员基本养老保险支出。

(20)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.18万元,主要用于行政人员和事业人员职业年金支出。

(21)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.86万元,主要用于事业退休人员社保支出。

(22)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)2万元,主要用于坟墓巡查费用支出。

(23)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)10万元,主要用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

(24)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)5.63万元,主要用于困难群众补贴支出。

(25)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)0.46万元,主要用于拥军优属方面支出。

(26)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)18.83,主要用于其他用于公共卫生方面的支出。

(27)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)44.40万元,主要用于计生人员基本支出。

(28)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)14万元,主要用于新居民协管员工资支出。

(29)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)1.81万元,主要用于城乡居民医保扩面录入经费。

(30)卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)1万元,主要用于老龄卫生健康事务方面的支出。

(30)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)16.8万元,主要其他用于卫生健康事务方面的支出。

(31)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)14.99万元,主要用于社区管理工作人员基本支出。

(32)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)47.40万元,主要用于主要用于农业人员基本支出。

(33)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)0.22万元,主要用于病虫害支出。

(34)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)0.63万元,主要用于水稻绿色防控示范区建设。

(35)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)1.30万元,主要用于三资管理工作人员经费支出。

(36)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)32.84万元,主要用于林业工作人员基本支出。

(37)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)5.34万元,主要用于防汛业务支出。

(38)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)5.01万元,主要用于水利员工资支出。

(39)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)76.21万元,主要用于库区粮差补贴支出。

(40)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)84.14万元,主要用于农村生活污水支出。

(41)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)24.23万元,主要用于村级公路设施支出。

(42)交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)0.03万元,主要邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

(43)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)2.7万元,主要其他用于涉外发展服务方面的支出。

(44)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)129.39万元,主要其他用于涉外发展服务方面的支出。

(45)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)27.75万元,主要用于行政人员和事业人员住房公积金支出。

(46)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)3.6万元,主要用于各类风险灾害防范治理方面的支出。

(47)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)3万元,主要用于安全生产监管方面的支出。

(48)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)27.92万元,主要用于安全生产监管人员基本支出。

(49)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)14.89万元,主要用于消防人员基本支出。

(50)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)0.5万元,主要用于除上述项目以外其他用于消防的支出。

(51)灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)6.96万元,主要用于森林消防应急救援队伍防火的支出。

(52)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)0.6万元,主要用于救助自然灾害的支出。

(53)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)51万元,主要用于自然灾害恢复重建的支出。

(54)转移性支出(类)一般性转移支付(款)体制补助支出(项)0.07万元,主要用于上级政府对下级政府的体制补助。

    (六)关于林川镇2020年一般公共预算基本支出情况说明

林川镇2020年一般公共预算基本支出973.98万元,其中:

人员经费786.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整)

公用经费186.99万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)

(七)关于林川镇2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

林川镇2020年政府性基金预算当年拨款6906.21万元,比2019年执行数增加1094.45万元,主要是新增专项指标。2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出(类)6191.87万元,占89.66%;其他支出(类)714.34万元,占10.34%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)事务12万元,主要用于规划建设费。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)事务1930.64万元,主要反应土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

(3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务4219.23万元,主要反应土地出让收入用于其他方面的支出。

(4)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)30万元,主要用于基础设施建设的支出。

(5)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)事务129.11万元,主要用于一把扫帚的支出。

(6)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务500万元,主要用于地质灾害综合治理支出。

(7)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)事务82.23万元,主要用于养老机构消防整治支出及居家照料中心运行补助经费支出。

(8)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)事务3万元,主要用于避灾场所规范化建设支出。

(八)关于林川镇2020年“三公”经费预算情况说明

林川镇2020年“三公”经费预算数为XX万元,比2019年执行数增加减少XX万元,增长(下降) XX%,具体如下:

1.          因公出国(境)费用:根据实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%,其中一般公共预算安排0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3万元,比上年执行数增长(或下降)50%,其中一般公共预算安排3万元,比上年执行数增长(或下降)50%。主要用于公务活动接待等支出。增加的主要原因是上级预算增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算20万元,比上年执行数增长(或下降)0%,其中一般公共预算安排 20万元,比上年执行数增长(或下降)0%。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),其中一般公共预算安排0万元,主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出18万元,其中一般公共预算安排18万元,主要用于林川镇所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是每辆公车安排预算减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020林川镇本级的机关运行经费财政拨款预算162.5万元。

2.政府采购情况

2020林川镇政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,林川镇所属各预算单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车(含特种执法执勤车)0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2020林川镇当年预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.国有资本经营预算收入:本级财政部门当年拨付的国有资本经营预算资金。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。