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瑞安市经济和信息化局2017年部门预算
发布单位: 市经信局 发布时间: 2017-03-17 公开方式: 完全公开
索引号: RA003-A0801-2017-0001 公开时限: 长期公开    
内容概述:瑞安市经济和信息化局2017年部门预算
 

瑞安市经济和信息化局2017年部门预算

 

一、瑞安市经信局概况

(一)主要职能

市经信局是负责调节全市近期国民经济运行、推进工业和信息化的市政府工作部门。主要职能包括贯彻执行有关经济运行调节和信息化工作的法律法规和方针政策;监测分析全市经济运行态势,进行预测预警、信息引导,调节经济日常运行;负责推进工业产业结构战略性调整,拟订培育发展战略性新兴产业、改造提升传统产业的相关政策,推进信息化和工业化融合发展,优化全市工业、信息产业布局,推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展,指导产业转型升级;负责全市工业和信息化建设投资管理工作,拟订产业投资规模和结构调控目标、规范性文件及措施;指导企业技术创新和技术进步,拟订相关规范性文件等。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市经信局局部门预算包括:局本级预算和局属市工业行业服务中心预算。

二、瑞安市经信局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于瑞安市经信局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,市经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、节约环保支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出和住房保障支出。局2017年收支总预算14712.12万元。

(二)关于瑞安市经信局2017年收入预算情况说明

市经信局2017年收入预算14712.12万元,其中:一般公共预算拨款收入13596.41万元,占92%;上年结转1115.71万元,占8%
  (三)关于瑞安市经信局2017年支出预算情况说明
  市经信局局2017年支出预算14712.12万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出922万元、科学技术支出7333.5万元、社会保障和就业支出330.11万元、节能环保支出138万元、资源勘探信息等支出5857.70万元、商业服务业等支出65万元、住房保障支出65.81万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1001.31万元,日常公用支出136.68万元,项目支出13574.13万元。

(四)关于瑞安市经信局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市经信局2017年财政拨款收支总预算14712.12万元。包括:一般公共预算拨款收入13596.41万元、上年结转1115.71万元;支出包括:一般公共服务支出922万元、科学技术支出7333.5万元、社会保障和就业支出330.11万元、节能环保支出138万元、资源勘探信息等支出5857.70万元、商业服务业等支出65万元、住房保障支出65.81万元。

 

(五)关于瑞安市经信局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市经信局2017年一般公共预算当年拨款13596.41万元,比2016年执行数增加1809.24万元,主要是科学技术支出、资源勘探信息等项目经费支出金额增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)922万元,占6.26%;科学技术支出(类)7333.5万元、占49.88%;社会保障和就业支出(类)330.11万元、占2.24%;节能环保支出(类)138万元、占0.93%;资源勘探信息等支出(类)5857.70万元、占39.81%;商业服务业等支出(类)65万元、占0.44%;住房保障支出(类)65.81万元,占0.44%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)799.54万元,主要用于行政单位的基本支出。

2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)10万元,主要用于行政单位的基本支出。

3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)93.71万元,主要用于事业单位的基本支出。

4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)18.75万元,主要用于行政单位的基本项目支出(综合监管管理支出以及工业发展“十三五”规划编制支出)。

5)科学技术支出(类)科学技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)7333.5万元,主要用于对企事业单位的补贴支出。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)104.54万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)108.34万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)4.5万元,主要用于直属经贸服务中心退休人员医疗补助和活动费支出。

9)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)112.72万元,主要用于行政事业单位在职人员和离退休方面的社保支出。

10)节约环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)138万元,主要用于对企事业单位的补贴支出。

11)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)3711万元,主要用于对企事业单位的补贴支出。

12)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2146.82万元,主要用于对企事业单位的补贴支出。

13)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)65万元,主要用于对企事业单位的补贴支出。

14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)65.81万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

(六)关于瑞安市经信局2017年一般公共预算基本支出情况说明

市经信局2017年一般公共预算基本支出1137.99万元,其中:

人员经费1001.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费136.68万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)瑞安市经信局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八)关于瑞安市经信局2017年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2017年安排因公出国(境)费用预算0万元。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算3.1万元,比上年执行数下降16%,其中一般公共预算安排3.1万元,比上年执行数下降16%主要用于上级机关领导、省内外单位来访、考察、检查工作等接待支出。减少的主要原因是由于2016年度公务接待支出较少,故于2017年度适当压缩预算支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元,比上年执行数下降28%,其中一般公共预算安排,8万元,比上年执行数下降28%。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出8万元,其中一般公共预算安排8万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是瑞安市能源监察大队所属的1辆公车上缴机关事务管理局进行拍卖。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017瑞安市经信局本级、瑞安市能源监察大队的机关运行经费财政拨款预算1137.99万元。

2.政府采购情况

2017市经信局政府采购预算总额39.95万元,其中:政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算36.35万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231日,市经信局下属瑞安市能源监察大队共有车辆2辆,其中,一般执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017市经信局当年预算额度30万以上或新增项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款13436.99万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”、“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.国有资本经营预算收入:本级财政部门当年拨付的国有资本经营预算资金。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:瑞安市经济和信息化局(本级)2017年度预算公开表.XLS

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