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瑞安市民政局2017年度部门预算公开
发布单位: 市民政局 发布时间: 2017-03-20 公开方式: 完全公开
索引号: RA010-A0801-2017-0001 公开时限: 长期公开    
内容概述:瑞安市民政局2017年度部门预算公开

 

瑞安市民政局2017年部门预算

 

一、瑞安市民政局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行有关民政工作的法律法规和方针政策;拟订并组织实施全市民政事业发展规划;起草民政行政管理方面的规范性文件;指导基层民政工作。

2、负责社会组织建设工作;协调有关部门加强对社会组织的培育扶持;负责社会组织的登记、监督管理、执法监察和社会组织评估工作。

3、指导基层群众自治组织建设工作;指导社区服务管理和村(居)务公开民主管理工作,推进城乡社区建设。

4、会同有关部门拟订全市社会工作人才发展规划、工作计划和政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;承担市社会工作委员会办公室日常工作。

5、负责军人抚恤优待和烈士褒扬工作;承办因战因公致残的退役军人、人民警察、公务员等伤残等级评定审查、上报工作;负责烈士称号的申报工作;组织指导拥军优属、拥政爱民工作;承担市双拥领导小组办公室

6、负责退役士兵、转业士官的退伍安置和军队离退休干部、军队无军籍退休、退职职工的接收安置与管理服务工作;组织协调退役士兵职业教育和技能培训工作;承担市复退军人和军队离退休干部安置领导小组办公室日常工作。

7负责指导协调救灾工作,核查上报和发布灾情;组织制定自然灾害救助应急预案;负责救灾款物的接收、管理和分配,并监督使用;组织、指导救灾捐赠;指导灾区开展灾民生活救助和生产自救工作;负责政策性农村住房保险倒塌房屋争议裁定工作。

8、组织、指导社会救助工作,加强城乡社会救助体系建设;指导、监督实施居民最低生活保障和医疗救助工作;承担市社会困难群众救助工作领导小组办公室日常工作。

9、拟订并组织实施全市社会福利事业发展规划,指导社会福利事业和养老服务体系建设;负责对本市社会福利机构进行审批、管理、监督和检查,指导各类社会福利机构建设;主管本市的农村五保供养工作,加强集中供养管理;负责城镇“三无”人员、孤残儿童等特殊困难群体权益保护工作;组织、指导社会捐助工作;指导慈善工作。

10、负责行政区划和地名管理工作;负责标准地名资料的编辑和审定;指导地名标志设置和管理及实施地名公共服务工作;负责行政区域界线的勘定和日常管理工作;协调处理行政区域界线争议;编制、公布行政区划信息。

11、负责殡葬管理、推进殡葬改革工作。

12、负责婚姻登记管理和收养登记管理工作。

13、负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。

14、负责社会福利企业的管理和监督,维护残疾职工的合法权益;会同有关部门拟订并监督落实社会福利企业的扶持保护政策;负责福利彩票管理工作,管理使用福利彩票公益金。

15、协调、指导老龄工作,承担市老龄工作委员会办公室日常工作。

16、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,瑞安市民政局预算包括:瑞安市民政局本级预算、局属瑞安市军队离退休干部休养所预算、局属瑞安市社区服务中心预算、局属瑞安市社会福利院预算、局属瑞安市社会福利工业办公室预算、局属瑞安市烈士陵园管理所预算、局属瑞安市救助管理站预算、局属瑞安市火化殡仪馆预算、局属瑞安市婚姻登记所预算、局属瑞安市殡葬管理所预算、局属瑞安市慈善总会预算。

二、瑞安市民政局2017年部门预算安排情况说明

(一)关于瑞安市民政局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,瑞安市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业单位经营收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。瑞安市民政局2017年收支总预算35765.92万元。

(二)关于瑞安市民政局2017年收入预算情况说明

瑞安市民政局2017年收入预算35765.92万元,其中:一般公共预算拨款收入31050.01万元,占86.82%;政府性基金收入1767.00万元,占4.94%;事业单位经营收入502.22万元,1.4%;上年结转2446.69万元,占6.84%

(三)关于瑞安市民政局2017年支出预算情况说明

瑞安市民政局2017年支出预算35765.92万元。

1、按支出功能分类,包括社会保障和就业支出30153.27万、医疗卫生与计划生育支出2259.03万、城乡社区支出1725.00万、住房保障支出179.27万、其他支出1449.35万。

2、按支出用途分类,包括人员支出2883.37万元,日常公用支出378.61万元,项目支出32503.94万元。

()关于瑞安市民政局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市民政局2017年财政拨款收支总预算32817.01万元。包括:一般公共预算拨款收入31050.01万元,政府性基金收入1767.00万元;支出包括:社会保障和就业支出27987.18万、医疗卫生与计划生育支出2168.5万、城乡社区支出1725万、住房保障支出169.33万、其他支出767.00万。

(五)关于瑞安市民政局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款结构情况

瑞安市民政局2017年一般公共预算拨款收入31050.01万元,包括:社会保障和就业支出27987.18万,占90.14%;当医疗卫生与计划生育支出2168.5万,占6.98%;城乡社区支出725.00万,占2.33%;住房保障支出169.33万,占0.55%

2.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出--民政管理事务--行政运行事务305.69万元,主要用于行政在职人员经费、公用支出及车改经费。

2)社会保障和就业支出--民政管理事务--拥军优属事务250万元,主要用于拥军优属慰问支出。

3)社会保障和就业支出--民政管理事务--老龄事务113.60万元,主要用于老年人活动中心经费支出。

4)社会保障和就业支出--民政管理事务--民间组织管理事务20万元,主要用于社会组织建设工作支出

5)社会保障和就业支出--民政管理事务--行政区划和地名管理事务301.17万元,主要用于行政区划及地名工作专项经费、市级行政区域界线管理补助经费等。

6)社会保障和就业支出--民政管理事务--基层政权和社区建设事务150万元,主要用于基层政权与社区建设支出。

7)社会保障和就业支出--民政管理事务--其他民政管理事务支出事务1071.03万元,主要用于市福利工办、市婚姻登记所、市养老指导中心、市社会组织中心、市地名办、市社团办、市居民家庭经济状况中心等在职人员经费、公用支出及车改经费,物业管理及购置费、低保公示及资料印刷、来访及无名尸处理费、结婚证工本费、社会工作经费(含专业技术职务补贴)、居民家庭经济状况系统建设及工作经费、优抚工作经费、避灾场建设经费、减灾防灾宣传及预案演练、灾害信息员及社会救助培训经费、优抚对象入户核查调查经费、低保人员参加养老补助、瑞安市婚姻登记所房屋租金、婚姻登记运行经费及瑞安市慈善总会办公经费等。

8)社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休事务60.06万元,主要用于民政局行政离退休人员支出。

9)社会保障和就业支出--行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出事务279.89万元,主要用于机关事业单位在职工作人员的基本养老保险费缴纳。

10)社会保障和就业支出--行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出事务303.34万元,主要用于机关事业单位在职工作人员的职业年金缴纳。
   
11)社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--其他行政事业单位离退休支出事务164.78万元,主要用于局属事业单位退休人员支出、代管70年代退休人员退休费及遗属补助支出。

12)社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤事务1296.8万元,主要用于“三属”定期抚恤、行政在职及离退休病故抚恤支出。

13)社会保障和就业支出--抚恤--伤残怃恤事务435.5万元,主要用于在乡残、在职残的定期生活补助及护理费。

14)社会保障和就业支出--抚恤--在乡复员、退伍军人生活补助事务1016.5万元,主要用于复员军人生活补助、55年退伍士兵生活补助、带病回乡退伍军人药费、假肢修理费及部分参战退役人员生活补助等。

15)社会保障和就业支出--抚恤--优抚事业单位支出事务117.46万元,主要用于瑞安市陵园管理所在职人员经费、公用支出及车改经费,清明国庆纪念活动费用、巡展制作及搜集遗物活动费、陵园修缮、绿化费、陵园管理运行经费(含保安经费)、墓碑更换、烈士安葬证、烈士遗像超薄灯箱、设备购置费、边坡修理、围墙山体地质勘察安全评估费等。

16)社会保障和就业支出--抚恤--义务兵优待事务2828万元,主要用于义务兵优待金支出。

17)社会保障和就业支出--抚恤--农村籍退役士兵老年生活补助事务170万元,主要用于60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助支出。

18)社会保障和就业支出--抚恤--其他优抚支出事务1102.62万元,主要用于随军随调干部配偶生活困难补助、老党员生活补助、复退军人及在乡残疾军人生活补助等支出。

19)社会保障和就业支出--退役安置--退役士兵安置事务1344万元,主要用于退伍士兵自谋职业及自主就业补助支出。

20)社会保障和就业支出--退役安置--军队移交政府的离退休人员安置事务175.26万元,主要用于代管军队退休人员及无军籍军人退休费、瑞安市军队离退休干部休养所里离退休人员支出及日常公用支出。

21)社会保障和就业支出--退役安置--军队移交政府离退休干部管理机构事务42.56万元,主要用于瑞安市军队离退休干部休养所在职人员经费、公用支出及车改经费。

22)社会保障和就业支出--退役安置--退役士兵管理教育事务94万元,主要用于退役士兵职业技能教育培训支出。

23)社会保障和就业支出--退役安置--其他退役安置支出事务60万元,主要用于优抚对象的丧葬费和临时补助支出。

24)社会保障和就业支出--社会福利--儿童福利事务349.36万元,主要用于社会散居孤儿基本生活费补助、困境儿童救助、瑞安市社会福利院孤儿集中供养基本生活费、明天计划、收养人员供养经费支出。

25)社会保障和就业支出--社会福利--老年福利事务500万元,主要用于老年人乘坐公交车补助经费。

26)社会保障和就业支出--社会福利--殡葬事务2030.42万元,主要用于瑞安市火化殡仪馆和瑞安市殡葬管理所在职人员及编外人员的经费、公用支出及车改经费支出,保安及绿化经费、殡仪费、修购费、租赁费、殡改整治等支出。

27)社会保障和就业支出--社会福利--社会福利事业单位事务983.95万元,主要用于瑞安市社会福利院及瑞安市社区服务中心的在职人员的经费、公用支出及车改经费支出、离休人员支出,城镇“三无”人员集中供养经费、家庭寄养劳务费、租赁费、运行经费、修购费等支出。

28)社会保障和就业支出自然灾害生活救助地方自然灾害生活补助事务120万元,主要用于地方自然灾害生活补助支出。

29)社会保障和就业支出--最低生活保障--城市最低生活保障金支出事务1000万元,主要用于城市居民最低生活保障支出。

30)社会保障和就业支出--最低生活保障--农村最低生活保障金支出事务6700万元,主要用于农村最低生活保障支出。

31)社会保障和就业支出临时救助临时救助支出事务1034万元,主要用于低保户困难户临时救助及困难群众年终慰问金支出。

32)社会保障和就业支出临时救助--流浪乞讨人员救助支出事务177.43万元,主要用于瑞安市救助管理站的在职人员经费、公用支出及车改经费,流浪乞讨人员救助等支出。

33)社会保障和就业支出特困人员供养--农村五保供养支出事务896.52万元,主要用于农村五保供养支出。

34)社会保障和就业支出--其他农村生活救助--其他农村生活救助支出事务1460.22万元,主要用于40%精简、武警定补、2/3药费、湖岭竹筏社员工社救定补、百岁老人、二老定补、三老埋葬费及临时补助、困难群众物价补贴、敬老院工勤人员补贴、敬老院改造提升及提升服务、支宁人员定补、精简定补、 “三老”人员医疗补助支出。

35)社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出事务1033万元,主要用于养老服务体系建设补助经费、避灾安置场所规范化建设补助、养老服务补贴、养老指导中心建设补助等支出。

36)医疗卫生与计划生育支出--医疗保障城乡医疗救助事务1988.5万元,主要用于城乡医疗救助支出。

37)医疗卫生与计划生育支出优抚对象医疗--优抚对象医疗补助事务180万元,主要用于优抚对象医疗费补助支出。  

38)城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出事务725万元,主要用于城市社区专职工作人员及办公经费。

39)住房保障支出住房改革支出住房公积金事务169.33万元,主要用于在职人员的住房公积金支出。

(六)关于瑞安市民政局2017年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市民政局2017年一般公共预算基本支出 3115.65万元,其中:

人员经费2753.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费362.54万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、电费、水费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于瑞安市民政局2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算2017年拨款结构情况

    瑞安市民政局2017年政府性基金收入1767.00万元,包括:城乡社区支出(类)1000万元,占 56.59%;其他支出(类)767万元,占 43.41%

2.政府性基金预算2017年拨款具体使用情况

1)城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出事务1000万元,主要用于瑞安市社会福利院供养楼建设经费。

2)其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出事务767万元,主要用于居家养老照料中心建设补助经费。

(八)关于瑞安市民政局2017年“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)经费:2017年安排因公出国(境)费用预算0元。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算6.3万元,其中一般公共预算安排6.3万元。主要用于安市民政局(本级)、瑞安市社会福利院、瑞安市烈士陵园管理所、瑞安市救助管理站、瑞安市火化殡仪馆等公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 99万元,比上年执行数增长 17.85%,其中一般公共预算安排 99万元。公务用车购置支出 35万元(含购置税等附加费用),其中一般公共预算安排35万元,主要用于经批准购置的 2辆特种专业技术用车(殡葬车);公务用车运行维护费支出 64万元,其中一般公共预算安排 64万元,主要用于16辆特种专业技术用车(殡葬车)所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是车辆多了2辆特种专业技术用车(殡葬车),及现有车辆老化维修费高。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年瑞安市民政局本级的行政运行经费财政拨款预算305.68万元。

2.政府采购情况

2017年瑞安市民政局各单位政府采购预算总额2030.87万元,其中:政府采购货物预算443.04万元、政府采购工程预算1162.35万元、政府采购服务预算425.48万元

3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,瑞安市民政局所属各预算单位共有车辆16辆,其中特种专业技术用车(殡葬车)16辆。

2017年部门预算安排购置车辆 2辆,其中购置特种专业技术用车(殡葬车)2辆。

 4.绩效目标设置情况

    2017年民政局当年预算额度30万以上或新增项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款(含上级补助)27612.04万元。

瑞安市民政局2017年度预算公开附表.xls

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