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瑞安市瓯飞办公室2017年部门预算基本情况说明
发布单位: 市瓯飞办 发布时间: 2017-03-20 公开方式: 完全公开
索引号: RA070-A0801-2017-0001 公开时限: 长期公开    
内容概述:瑞安市瓯飞办公室2017年部门预算安排情况说明

瑞安市瓯飞办公室2017年部门预算基本情况说明

一、瑞安市瓯飞办公室概况

(一)主要职能

1、负责瓯飞工程的政策处理及相关的组织协调工作;承担相关重要设施工程的对接、协调及迁建、改建、收回等工作。

2受市政府委托,负责丁山三期、瓯飞一期规划区域内的经济发展、区域建设、围涂工程、围垦造地等工作;协助有关市级工作部门依法管理滩涂、土地等资源,建立和完善协调配合机制。

3承担市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,瑞安市瓯飞办公室部门预算包括本级预算。

二、瑞安市瓯飞办公室2017年部门预算安排情况说明

(一)关于市瓯飞办2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市瓯飞办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。市瓯飞办2017年收支总预算4926.2万元。

(二)关于市瓯飞办2017年收入预算情况说明 

市瓯飞办2017年收入预算4926.2万元,其中:一般公共预算拨款收入422.74万元,占8.58%;政府性基金预算收入4500万元,占91.35%;上年结转3.46万元,占0.07%

(三)关于市瓯飞办2017年支出预算情况说明

市瓯飞办2017年支出预算4926.2万元。

1、           按支出功能分类,包括社会保障和就业支出61.62万元,城乡社区支出4763.07万元,国土海洋气象等支出81.89,住房保障支出19.62万元。

2、           按支出用途分类,包括人员支出287.33万元,日常公用支出53.52万元,项目支出4585.35万元。

(四)关于市瓯飞办2017年财政拨款收支情况的总体说明

市瓯飞办2017年财政拨款收支总预算4922.74万元。包括一般公共预算拨款收入422.74万元、政府性基金收入4500万元;支出包括:社会保障和就业支出61.62万元,城乡社区支出4759.61万元,国土海洋气象等支出81.89万元,住房保障支出19.62万元。

(五)关于市瓯飞办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市瓯飞办2017年一般公共预算当年拨款422.74万元,比2016年执行数增加170.92万元,主要是人员调入,在职人数增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出61.62万元,占1.25%;城乡社区支出4759.61万元,占96.69%;国土海洋气象等支出81.89万元,占1.66%;住房保障支出19.62万元,占0.4%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出32.68万元,主要用于事业在编人员的基本养老保险。

2)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出28.94万元,主要用于事业在编人员的职业年金缴费。

3)城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出259.61万元,主要用于单位日常公用经费支出。

4)国土海洋气象等支出—海洋管理事务—其他海洋管理事务支出81.89万元,主要用于用海项目申报工作。

5)住房保障支出—住房改革支出—住房公积金19.62万元,主要用于事业在编人员的住房公积金支出。

(六)关于市瓯飞办2017年一般公共预算基本支出情况说明

市瓯飞办2017年一般公共预算基本支出340.85万元,其中:

人员经费294.67万元,主要包括:基本工资、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费46.18万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于市瓯飞办2017年政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算当年拨款规模变化情况

市瓯飞办2017年政府基金预算当年拨款4500万元,比2016年执行数减少29296.4万元,主要是2016年度缴纳了丁山二期市政道路的土地划拨款。

2、政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出4500万元,占100%

3、政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—城市建设支出2000万元,主要用于丁山二期围垦区市政道路建设工程

2)城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出2500万元,主要用于重要设施迁建工作经费和瓯飞起步区土地出让前期经费。

(八)关于市瓯飞办2017年“三公”经费预算情况说明

1、因公出国(境)经费:无

2、公务接待费:2017年安排公务接待费预算0.67万元,比上年执行数增长1.8%,其中一般公共预算安排0.67万元,比上年执行数增长1.8%。主要用于接待区域外相关单位的工作对接。

3、公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元,比上年执行数增长296.57%,其中一般公共预算安排12万元,比上年执行数增长296.57%。公务用车运行维护费支出12万元,其中一般公共预算安排12万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是公车改革调入了2辆公车,以及2017年公务用车运行费用预算安排每辆车增加了1万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况

2017年市瓯飞办政府采购预算总额2006.05万元,其中:政府采购货物预算7.35   万元、政府采购工程预算1700万元、政府采购服务预算298.7万元。

2、国有资产占有使用情况

截止20161231日,市瓯飞办共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

 

2017年“三公”经费表.xls

2017年市级部门财政拨款收支预算总表.xls

2017年市级部门收入预算总表.xls

2017年市级部门收支预算总表.xls

2017年市级部门一般公共预算基本支出表.xls

2017年市级部门一般公共预算支出表.xls

2017年市级部门政府性基金支出预算表.xls

2017年市级部门支出预算总表.xls

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