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瑞安市安监局2017年部门预算基本情况说明
发布单位: 市安监局 发布时间: 2017-03-21 公开方式: 完全公开
索引号: RA040-A0801-2017-0001 公开时限: 长期公开    
内容概述:瑞安市安监局2017年部门预算基本情况说明

 

一、瑞安市安监局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家安全生产有关法律法规和方针政策,拟订并监督实施全市安全生产工作政策、工矿商贸行业及有关综合性安全生产制度。

2.拟订全市安全生产发展规划;定期分析和预测全市安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题,提出全市安全生产重大政策和重要措施的建议;参与研究市级有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作。

3.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导、协调、监督和考核全市安全生产工作,承担市安全生产委员会办公室的日常工作。

4.负责全市工矿商贸行业和领域(有专门主管部门除外)安全生产监督管理工作。依法监督检查该类工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

5.负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法负责对危险化学品和矿山、烟花爆竹生产、经营、储存及使用企业设立及其改建和扩建的安全审查。

6.依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)工作;监督检查相关行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

7.负责全市生产安全事故的报告、统计分析、调查处理和应急救援工作。负责发布全市安全生产信息;负责综合管理全市伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作;依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作,负责全市安全生产应急管理体系建设,组织、指导和协调安全生产应急救援工作。

8.指导、协调全市安全生产检测检验工作;负责安全生产检测检验、安全评价、安全培训等社会中介机构的资质管理,并实施监督检查工作。

9.组织、指导全市安全生产宣传教育工作;依法组织、指导并监督相关特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

10.拟订全市安全生产科技规划,组织、指导、协调安全生产科学技术研究和安全生产先进技术推广应用工作。

11.负责管理本市安全生产专家组,指导有关行业协会的安全生产业务工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,安监局部门预算包括:局本级预算、局属瑞安市安全生产监察大队、局属瑞安市安全生产应急救援中心和局属瑞安市安全生产宣传教育技术中心单位预算。

二、安监局2017年部门预算安排情况说明

(一)关于安监局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。安监局2017年收支总预算1221.87万元。

(二)关于安监局2017年收入预算情况说明

安监局2017年收入预算1221.87万元,其中:一般公共预算拨款收入1194.43万元,占97.75%;上年结转27.44万元,占2.25%
  
(三)关于安监局2017年支出预算情况说明

安监局2017年支出预算1221.87万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出175.25万元、资源勘探信息等支出992.60、住房保障支出54.02万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出759.67万元,日常公用支出120.08万元,项目支出342.12万元。

(四)关于安监局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

安监局2017年财政拨款收支总预算1221.87万元。包括:一般公共预算拨款收入1194.43万元、上年结转27.44万元;支出包括:一般公共服务支出1221.87万元。

(五)关于安监局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

安监局2017年一般公共预算当年拨款1221.87万元,比2016年执行数增加30.63万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出(类)175.25万元,占14.34%;资源勘探信息等支出(类)992.60万元,占81.24%;住房保障支出(类)54.02万元,占4.42%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务2.2万元,主要用于退休人员的各项支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务85.81万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出

3)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关单位职业年金缴费支出(项)事务87.24万元,主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出

4)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)事务619.39万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)事务300万元,主要用于一般企业主要负责人培训、应急救援、标准化企业创建等各项保障安全生产方面的支出。

6)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项)事务15万元,主要用于应急救援方面的支出。

7)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)事务58.21万元,主要用于事业单位的基本支出。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务54.02万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于安监局2017年一般公共预算基本支出情况说明

安监局2017年一般公共预算基本支出879.75万元,其中:

人员经费759.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费120.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于安监局2017年政府性基金预算支出情况说明

安监局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于安监局2017年“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据实际工作需要,2017年没有安排因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算2万元,比上年执行数增长21.86%,其中一般公共预算安排2万元,比上年执行数增长21.86%。主要用于各类公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算16万元,比上年执行数增长40%其中一般公共预算安排16万元,比上年执行数增长40%。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),其中一般公共预算安排0万元;公务用车运行维护费支出16万元,其中一般公共预算安排16万元,主要用于执法执勤、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆老旧,需要的维修费用增加

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年瑞安市安全生产监督管理局本级、瑞安市安全生产监察大队、瑞安市安全生产应急救援中心以及瑞安市安全生产宣传教育技术中心的机关运行经费财政拨款预算120.08万元。

2.政府采购情况

2017安监局各单位政府采购预算总额75.9万元,其中:政府采购货物预算15.5万元、政府采购服务预算60.4万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,安监局所属各预算单位共有车辆4辆,其中,行政执法专用车4辆。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

    2017安监局当年预算额度30万以上或新增项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款300万元。

 

、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”、“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):指安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

11.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项):指应急救援方面的支出。

12.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指其他用于安全生产监管方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 瑞安市安监局2017年部门预算基本情况说明.xls

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