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瑞安市档案局2017年部门预算公开
发布单位: 市档案局 发布时间: 2017-03-17 公开方式: 完全公开
索引号: RA051-A0403-2017-0006 公开时限: 长期公开    
内容概述:
 

  

 

瑞安市档案局2017年部门预算

 

一、瑞安市档案局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策,对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。

2、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施<档案法>办法》,制定本市档案工作制度和规范性文件,依法查处档案违法行为。

3、按照“统一领导、分级管理”的原则,对市直机关、群众团体及其所属单位,市属企业,市城建档案馆,乡镇机关、行政村的档案工作进行监督指导。

4、集中统一管理市级档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

5、负责接收、征集、整理、保管市直机关、乡镇机关和所属单位以及社会上散存的重要档案资料;运用现代化技术手段保护和管理档案。

6、开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,为经济和社会发展提供服务。

7、组织、协调、指导全市档案学术理论和科学技术研究工作,推进档案管理科学化、现代化建设。

8、制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;负责档案专业职务评聘的有关工作;

9、承担市委、市政府和市委办公室交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,瑞安市档案局预算仅局本级预算。

二、瑞安市档案局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于档案局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:档案事务支出、其他科学技术支出、行政事业单位离退休支出、住房改革支出。档案局2017年收支总预算703.28万元。

(二)关于档案局2017年收入预算情况说明

档案局2017年收入预算703.28万元,其中:一般公共预算拨款收入691.28万元,占98.29%;上年结转12万元,占1.71%。  

(三)关于档案局2017年支出预算情况说明
  档案局2017年支出预算703.28万元。

1.按支出功能分类,包括档案事务支出569.37万元,其他科学技术支出28万元,行政事业单位离退休支出81.31万元,住房改革支出24.61万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出350.61万元,日常公用支出53.45万元,项目支出299.22万元。

(四)关于档案局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

档案局2017年财政拨款收支总预算703.28万元。包括:一般公共预算拨款收入691.28万元、上年结转12万元;支出包括:档案事务支出569.37万元、其他科学技术支出28万元、行政事业单位离退休支出81.31万元、住房改革支出24.61万元。

(五)关于档案局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

档案局2017年一般公共预算当年拨款691.28万元,比2016年执行数减少46.49万元,主要是“档案局日常运行经费”这个项目,市财政局先拨半年的预算经费,视经费尤其是水电费使用情况再拨下半年的经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)569.37万元,占80.96%;科学技术(类)28万元,占3.98%;社会保障就业(类)81.31万元,占11.56%;住房保障支出(类)24.61万元,占3.50%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)309.37万元,主要用于单位的基本支出,包括在职人员、退休人员工资,日常公用等方面的支出。

(2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)107万元主要用于档案资料征集,历史文化档案整理,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览、新馆展厅建设等方面的支出。

(3)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)153万元,主要用于主要用于“三重一特”拍摄、档案数字化加工委托业务费等其他档案事务方面的支出。

(4)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)28万元,主要用于档案信息网络及软件购置更新。

(5)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)38.85万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(6)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)42.46万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.61万元,主要用于在职人员公积金支出。

    (六)关于档案局2017年一般公共预算基本支出情况说明

档案局2017年一般公共预算基本支出691.28万元,其中:

人员经费350.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费53.45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于档案局2017年政府性基金预算支出情况说明

    档案局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于档案局2017年“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2017年无安排人员因公出国(境)。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算0.55万元,与上年持平,其中一般公共预算安排0.55万元,与上年持平。主要用于接待其他县市档案部门单位等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年无安排公务用车购置及运行。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年档案局本级仅1家参公事业单位的机关运行经费,财政拨款预算703.28万元。

2.政府采购情况

2017年档案局政府采购预算总额175.27万元,其中:政府采购货物预算25.47万元、政府采购服务预算149.8万元。

3.国有资产占有使用情况

无国有资产占有使用情况。

4.绩效目标设置情况

2017年档案局当年预算额度30万以上或新增项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款215万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):指反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

7. 一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

8. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

9. 社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 瑞安市档案局2017年预算公开表.xls

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